IT風(fēng)險(xiǎn)管理框架各環(huán)節(jié)描述如下：

完善IT治理結(jié)構(gòu)

從宏觀上來說，IT治理要綜合公司治理結(jié)構(gòu)、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，使IT治理作為公司治理的一部分，也是要確定IT原則、IT架構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用設(shè)施和投資優(yōu)先順序的決策權(quán)歸屬和職責(zé)分工。通過建立IT委員會(huì)的方式來建立良好的治理結(jié)構(gòu)，通過對(duì)權(quán)力的監(jiān)督與平衡，可把IT戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與管理風(fēng)險(xiǎn)控制在一定范圍內(nèi)，那么無論由誰來領(lǐng)導(dǎo)，IT的建設(shè)不會(huì)大起大落。

從微觀上來說，為保護(hù)IT與業(yè)務(wù)目標(biāo)一致，有限利用IT資源，提高績效，降低風(fēng)險(xiǎn)與控制成本，需按照國際普遍接受的企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)COBIT，在IT的計(jì)劃與組織、獲得與實(shí)施、交付與支持、監(jiān)控四個(gè)領(lǐng)域建立IT控制過程，有效地控制IT建設(shè)的整個(gè)生命周期的風(fēng)險(xiǎn)。

業(yè)務(wù)需求識(shí)別

當(dāng)前企業(yè)競爭激烈、內(nèi)部變革頻繁，要實(shí)現(xiàn)IT與業(yè)務(wù)的融合，需要建立一套具備一定適應(yīng)能力，能夠識(shí)別不斷變化的業(yè)務(wù)需求，并能夠快速有效地作為響應(yīng)的機(jī)制。業(yè)務(wù)需求是促進(jìn)IT發(fā)展的源動(dòng)力，準(zhǔn)確、及時(shí)地捕捉組織的業(yè)務(wù)需求，并使之成為信息化建設(shè)與調(diào)整的依據(jù)，這是降低IT風(fēng)險(xiǎn)的可靠保證。

對(duì)業(yè)務(wù)需求的識(shí)別，需要IT人員了解企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，并站在業(yè)務(wù)管理者的角度思考企業(yè)發(fā)展的重大問題，這對(duì)IT人員的提出了新的挑戰(zhàn)。

業(yè)務(wù)建模

信息化項(xiàng)目無論是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、安全建設(shè)，還是應(yīng)用開發(fā)，都需要了解組織特征，確定業(yè)務(wù)流程，應(yīng)當(dāng)在信息化之前為組織建立可靠的業(yè)務(wù)模型。業(yè)務(wù)建�？梢詣�(chuàng)建一個(gè)復(fù)雜業(yè)務(wù)的抽象描述，使其成為同業(yè)務(wù)中各項(xiàng)目相關(guān)人員(如擁有者、管理者、雇員和客戶)交流的基礎(chǔ)。一旦能更好地理解業(yè)務(wù)功能，我們能較容易地完善業(yè)務(wù)流程，較容易地發(fā)現(xiàn)、識(shí)別新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)(即業(yè)務(wù)的完善或革新)，并為網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、安全建設(shè)及應(yīng)用開發(fā)提供準(zhǔn)確的需求定義。

數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化

“信息孤島現(xiàn)象”是信息化的另一個(gè)較大風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在許多行業(yè)都在進(jìn)行數(shù)據(jù)大集中，但遇到很多問題，進(jìn)展緩慢，這都與沒有做好前期數(shù)據(jù)規(guī)劃、實(shí)施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)。IT系統(tǒng)的建設(shè)首先要以數(shù)據(jù)為中心，數(shù)據(jù)是穩(wěn)定的，處理是多變的。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化可以根本上解決數(shù)據(jù)質(zhì)量控制問題，減少數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)中數(shù)據(jù)元素總數(shù)，提供便捷而準(zhǔn)確的信息，用戶方便快速地檢索到所需信息。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化為提高信息的互操作性、減少信息孤島、降低信息化的風(fēng)險(xiǎn)奠定了基礎(chǔ)。

IT規(guī)劃與架構(gòu)設(shè)計(jì)

IT系統(tǒng)規(guī)劃是以組織的目標(biāo)、戰(zhàn)略、目的、過程以及信息需求為基礎(chǔ)，識(shí)別并選擇建立哪種IT系統(tǒng)以及什么時(shí)間建立的過程。通過IT規(guī)劃，明確IT的投資方向，實(shí)現(xiàn)可控的IT投資成本，在有效地管理信息化有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，獲得可持續(xù)改進(jìn)和提升的IT能力。有效的IT規(guī)劃可以將組織戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)化為IT系統(tǒng)的戰(zhàn)略目標(biāo)的過程，是現(xiàn)代企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃的重要組成部分，是企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的好機(jī)會(huì)，是企業(yè)管理系統(tǒng)變革的準(zhǔn)備和前奏。

在總體規(guī)劃的指導(dǎo)下，需要進(jìn)行企業(yè)的整體IT框架設(shè)計(jì)，IT架構(gòu)由應(yīng)用、數(shù)據(jù)、技術(shù)架構(gòu)構(gòu)成，架構(gòu)為IT標(biāo)準(zhǔn)化提供了依據(jù)和框架，有力地指導(dǎo)IT標(biāo)準(zhǔn)化的工作。IT標(biāo)準(zhǔn)化是架構(gòu)應(yīng)用的手段，是架構(gòu)“落地”的工具，同時(shí)，在標(biāo)準(zhǔn)化過程中整個(gè)架構(gòu)逐步完善。

IT業(yè)務(wù)流程優(yōu)化

按照國際通行的IT控制框架，建立并優(yōu)化從信息技術(shù)的規(guī)劃與組織、采集與實(shí)施、交付與支持、監(jiān)控等四個(gè)方面的多個(gè)信息技術(shù)處理過程。從質(zhì)量、成本、時(shí)間、資源利用率、系統(tǒng)效率、保密性、完整性、可用性等方面來保證信息的安全性、可靠性、有效性。

建立信息安全管理體系

建立信息安全管理體系是建立信息安全防線的起點(diǎn)，ISO27001是一個(gè)可以指導(dǎo)組織安全實(shí)踐的信息安全管理標(biāo)準(zhǔn)，它從管理、技術(shù)、人員、過程的角度來定義、建立、實(shí)施信息安全管理體系，保障組織的信息安全“滴水不漏”，確保組織業(yè)務(wù)的持續(xù)運(yùn)營，維護(hù)企業(yè)的競爭優(yōu)勢。

IT服務(wù)管理

IT服務(wù)管理是一種以流程為導(dǎo)向、以客戶為中心的方法，它通過整合IT服務(wù)與組織業(yè)務(wù)，提高組織IT服務(wù)提供和服務(wù)支持的能力及其水平。建立有效的IT服務(wù)管理體系有助于為組織提高IT服務(wù)的有效性與經(jīng)濟(jì)性，可以消除 “信息技術(shù)人員充當(dāng)救火隊(duì)員”的局面。通過對(duì)業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)實(shí)施IT服務(wù)管理，對(duì)組織的各種資源進(jìn)行優(yōu)化，形成全面、統(tǒng)一、集中的管理構(gòu)架及服務(wù)管理流程，確保信息系統(tǒng)企業(yè)發(fā)展提供可靠、經(jīng)驗(yàn)、高效的信息服務(wù)

IT項(xiàng)目管理與監(jiān)理

IT項(xiàng)目管理是以項(xiàng)目為對(duì)象的系統(tǒng)管理方法，通過一個(gè)臨時(shí)性的、專門的柔性組織，運(yùn)用相關(guān)的知識(shí)、技術(shù)和手段，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行高效率的計(jì)劃、組織、指導(dǎo)和控制，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全過程的動(dòng)態(tài)管理和項(xiàng)目目標(biāo)的綜合協(xié)調(diào)與優(yōu)化。在IT項(xiàng)目管理中，可結(jié)合PMBOK和 PRINCE2的方法，使PMBOK定位于項(xiàng)目管理知識(shí)架構(gòu)，PRINCE2定位于項(xiàng)目管理實(shí)施指南。

IT項(xiàng)目監(jiān)理的中心任務(wù)是要規(guī)劃和控制工程項(xiàng)目的投資、進(jìn)度和質(zhì)量三大目標(biāo);監(jiān)理的基本方法是目標(biāo)規(guī)劃、動(dòng)態(tài)控制、組織協(xié)調(diào)和合同管理;監(jiān)理工作貫穿規(guī)劃、設(shè)計(jì)、實(shí)施和驗(yàn)收的全過程。信息工程監(jiān)理正是通過投資控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制以及合同管理和信息管理來對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督和管理，保證工程的順利進(jìn)行和工程質(zhì)量。具體的監(jiān)理辦法可參照信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布的《信息系統(tǒng)工程監(jiān)理暫行規(guī)定》。